平凉市残疾人联合会2022年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性组织，由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，负责全市残疾人事业发展，遵守“人道、廉洁、服务、奉献”的残疾人工作者职业道德，具有代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的职能。主要业务有残疾人基层组织建设、残疾人教育、就业、扶贫、康复、维权、宣传、文体等多项工作。

二、机构设置

市残联为正县级参照公务员管理人民团体，内设4个职能科室，现有干部职工16人，其中：县级干部4人（理事长1名、副理事长3名），科级及以下干部8人，公益岗3人，聘用人员1人。

本部门预算单位为平凉市残疾人联合会机关。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支为机关预算。

（一）收入预算

2022年预算收入575.15万元，其中：当年财政拨款收入575.15万元，比2021年预算255.66万元增加了319.49万元，增长125%，增长的主要原因是项目预算增加。当年的财政拨款为一般公共预算收入575.15万元。

（二）支出预算

2022年支出预算575.15万元，其中：当年财政拨款预算575.15万元，比2021年预算266.64万元增加了308.51万元，增长116%，增长的主要原因是：项目预算增加。包括：社会保障和就业支出566.94万元、卫生健康支出8.21万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出575.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出149.35万元，比2021年预算200.59万元减少了51.24万元，下降26%。下降的主要原因是比2021年度减少了抚恤金的预算及县级人员减少降低了预算金额。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算425.8万元，比2021年预算66.05万元增加359.75万元，增长545%，增长的主要原因是项目预算增加。

1.保障运转经费3个，主要是残联工作经费、残疾人综合服务中心运行费、残疾人就业服务机构服务费。

2.其他项目9个，主要是两节慰问、全国助残日活动、残疾人康复、残疾人就业扶持与技能培训、助盲就业服务、法律顾问、困难残疾学生助学金、市列为民办实事城镇重度残疾人日间照料和残疾儿童康复救助。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化。

（二）公务接待费0万元，与2021年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年相比无变化，因为已无编制内公务车辆。

（四）培训费10万元，为残疾人就业扶持与技能培训，比2021年残疾人及残疾人工作者培训预算10万元无变动。

（五）会议费2万元，比2021年预算1.5万元增加0.5万元，增长33%，增长的原因是会议费预算稍有增加。

（六）机关运行费44.3万元，比2021年预算47.8万元减少2.38万元，下降7%，下降的主要原因是财政拨入商品服务支出有所减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2022年本部门非税收入预计征收预算残疾人保障金200万元。

（三）政府采购情况

2022年我会政府采购预算总额0.6万元，为政府采购办公设备预算。

（四）国有资产占用情况

2022年末资产总计191.35万元，其中流动资产10.17万元，占资产总额的5.31%，固定资产180.72万元占资产总额的94.45%，无形资产0.46万元，占资产总额的0.24%。

目前市残联办公用房全部借用市政府统办楼，由市政府办公室统一分配。共分配我单位中楼第三层办公用房7间，建筑面积196.88平方米，使用面积139.80平方米，人均11.65平方米。不存在产权和出租等问题。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

全年包干经费149.35万元，其中：在职人员工资福利支出和社会保险缴费支出123.35万元；对个人和家庭的补助支出0.67万元，为遗属生活费和退休人员公务员医疗补助；保障单位正常运行的商品和服务支出25.33万元。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年我会预算纳入绩效目标管理的一般公共预算项目12个，涉及财政支出425.8万元，其中：

1.残联工作经费9万元；

2.残疾人综合服务中心运行费2万元；

3.残疾人就业服务机构服务费2万元；

4.两节慰问费4万元；

5.全国助残日活动6万元；

6.残疾人康复5万元；

7.残疾人就业扶持与技能培训10万元；

8.助盲就业服务10.8万元；

9.法律顾问费1万元；

10.困难残疾学生助学金12万元；

11.市列为民办实事城镇重度残疾人日间照料244万元；

12.市列为民办实事残疾儿童康复救助120万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平凉市残疾人联合会2022年部门预算公开表.xls

2.2022年度市级部门预算项目支出绩效目标表.xls