2024年度平凉市残疾人联合会部门决算（汇总）
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
平凉市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性组织，由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，负责贯彻落实国家和省、市关于残疾人事业的重要决策部署，宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关法律法规，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求；积极推动政府、社会与残疾人之间的沟通联系，承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，全面加强残疾人社会保障和服务设施建设，开展和促进残疾人康复、教育、就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，管理和发放残疾人证；积极参与研究、制定和实施全市残疾人事业的政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
市残联下属平凉市康复中心医院，2016年9月建成并运营，副县级建制，主要承担为群众提供医疗和康复训练与服务。开展预防、保健、康复、临床医疗和中医诊疗、中医康复、残疾人护理、科学研究、临床教学、人才培训、知识宣传、学术交流及科学研究成果转化和利用。
二、机构设置
市残联为正县级参照公务员管理人民团体，执行行政单位会计制度，内设办公室（加挂组联科）、康复科、教育就业科、维权科4个科室，下设下属事业单位一个（平凉市康复中心医院），内设综合康复科、现代康复科（含眼科、耳鼻喉科、手术室）、传统康复科（含康复治疗区）、医学影像科、医学检验科、收费医保、门诊护士站、中西药房、职能科室（行政办、医务部、护理部、财务部、门诊部、健康体检中心、总务部、质控部、供应室）等,截止2024年底，共有正式在职人员65名（为事业管理人员），临聘人员105人，共计170人。
本部门预算单位为平凉市残疾人联合会机关和市康复中心医院。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度年初结转和结余1.16万元，收入1373.69万元，支出1374.85万元。与上年度相比,收入减少130万元，下降8.6%；支出减少127.68万元，下降8.5%。主要原因是其他组织事务支出、其他残疾人事业支出、卫生健康（康复医院）和其他公立医院支出资金有减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1373.69万元,全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1374.85万元,其中：基本支出868.52万元,占63.17%；项目支出506.33万元,占36.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1373.69万元。与上年相比,各减少117.85万元，下降7.9%。主要原因是其他组织事务支出、其他残疾人事业支出、卫生健康（康复医院）和其他公立医院支出资金有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1283.55万元,较上年决算数减少22.44万元，下降1.7%。主要原因是其他组织事务支出、其他残疾人事业支出和卫生健康（康复医院）资金有减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1283.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出582.03万元,占45.3%；卫生健康支出638.5万元,占49.7%；住房保障支出63.02万元,占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1332.88万元,支出决算为1283.55万元,完成年初预算的96.3%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为1233.02万元,支出决算为582.03万元,完成年初预算的47.2%,决算数小于预算数的主要原因是：一是残疾人事业行政运行费下降；二是市列为民办实事城镇重度残疾人日间照料资金324万元下达至各县（市、区）执行项目。
2．卫生健康支出年初预算数为36.9万元,支出决算为638.5万元,完成年初预算的1730%,决算数大于预算数的主要原因是市康复中心医院康复资金580.2万元和其他公立医院支出20万元。
3．住房保障支出年初预算数为62.95万元,支出决算为63.02万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出868.5万元。其中：
人员经费817万元,较上年决算数减少200.13万元，下降19.6%,主要原因是康复中心医院绩效工资和其他工资福利支出下降、职工医疗保险缴费比例下降、基本工资调标和部分人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括工资、绩效工资、社会保险费、考核奖、年休假补贴、年终奖、嘉奖、驻村人员乡镇补贴、取暖费等。
公用经费51.5万元,较上年决算数增加29.79万元，增长137%,主要原因是提高了公用经费标准。公用经费用途公用经费用途主要有办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、物业管理费、公用取暖费、委托业务费、维修（护）费、培训费、会议费、工会会费、职工福利费、办公设备购置费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入90.14万元,本年支出90.14万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：一是市级体育彩票分成下达资金1.74万元，用于参加第九届全省残疾人艺术汇演等支出；二是中央彩票公益金（文化特殊艺术人才培训基地费）下达资金10万元，全部拨平凉市天之翼艺术团，用于日常排练节目、购置演出服装等费用；三是2023年市级为民办实事补助资金14万元，为听力、肢体残疾儿童做康复救助治疗；四是64.4万元用于为95名0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预和辅助器具适配。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度机关运行费（仅指市残联，同公用经费）34.98万元,较上年决算数增加13.27万元，增长61.12%,主要原因是办公费、差旅费、工会经费及福利费支出有增加。公用经费用途公用经费用途主要有办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、物业管理费、公用取暖费、委托业务费、维修（护）费、培训费、会议费、工会会费、职工福利费、办公设备购置费等。
市康复医院2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.17万元,其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆,主要用于接送患者以及专家。单价50万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,市残联对9个项目支出开展绩效自评,市康复中心医院对2个项目支出开展绩效自评，在绩效评价过程中坚持科学规范、公开公正的原则，确保绩效评价严格遵循既定程序，科学可行，评价结果客观公正。
1.2024年两节慰问：按照中央和省、市委每年《关于做好元旦春节期间有关工作的通知》要求，2024年1月份，市委、市政府七县（市、区）28名残疾人进行了慰问，每人发放慰问金0.1万元；慰问市康复中心医院全体医护人员，发放慰问金0.5万元；慰问帮扶村发放慰问金0.7万元。
2.残疾人就业服务机构服务：年初预算10万元，实际下达资金3万元，用于支付就业服务中心人员工资、残疾人招聘会印制资料和用餐、全省日间照料现场会展牌证件制作。
3.第34个全国助残日：年初预算6万元，下达资金5.46万元，用于与市融媒体中心联合举办手语新闻和残疾人园地栏目、与手语老师签订本年度残联活动手语翻译、助残日活动期间慰问困难残疾人、为有需求残疾人发放防走失定位手环、宣传费用、儿童节前慰问残疾儿童等支出。
4.残疾人康复教育就业培训及残疾预防经费：年初预算5万元，实际下达资金2.33万元，用于举办全市评定医师培训班、全市残联理事长会议、召开第七届主席团二次会议、市残工委2024年第一次全体会议及参加第九届全省残疾人艺术汇演等支出。
5.残疾人事业发展补助资金：一是省拨残疾人康复经费下达资金55万元，购置防走失定位手环、轮椅、听书机，在全国助残日期间，发放给有需求的残疾人，方便残疾人的生活出行。资金全部支付完成，支付率100%；二是中央彩票公益金（文化特殊艺术人才培训基地费）下达资金10万元，全部拨平凉市天之翼艺术团，用于日常排练节目、购置演出服装等费用。经自评，此项目得分89.6分，评价为良。
6.市级体育彩票分成：下达资金1.74万元，用于参加第九届全省残疾人艺术汇演等支出。资金全部支付完成，支付率100%。经自评，此项目得分95.34分，评价为优。
7.市列为民办实事残疾儿童康复救助：年初预算120万元，实际未下达资金，由市康复中心医院和市儿童福利院实施项目，为60名肢体、智力、孤独症残疾儿童进行康复训练，通过学龄期孩子课堂、残健融合课堂、家长培训课堂、医教康一体课堂，“医教结合、中西结合、家长参与、终身管理”等个性化治疗方法，实施多层次、分年龄段的康复治疗。通过项目实施，残疾儿童基本功能得到了极大改善，一部分儿童提高了生活自理和回归社会的能力。经自评，此项目得分61.34分，评价为中。
8.应休未休年休假：下达资金11.29万元，全部发放给本年度因业务繁忙未休年休的职工，共12人，按时足额发放到位，提高了职工个人收入。经自评，此项目得分95分，评价为优。9.
9.增人增资：下达资金1.59万元，其中发放12月份人员基本工资1.52万元、住房公积金0.06万元和退休人员取暖费0.01万元，基本工资已通过财政发放至个人，住房公积金已缴纳，取暖费已发放给退休人员。经自评，此项目得分62.36分，评价为中。
10.2023年市级为民办实事补助资金：根据平财综〔2024〕59号文件下达资金14万元，为听力、肢体残疾儿童做康复救助治疗；
11.0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点：根据平财社〔2024〕8号文件下达中央彩票公益金64.4万元，为95名0-6岁残疾儿童进行康复救助及早期干预和辅助器具适配。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年两节慰问等11个项目绩效自评结果。
1.2024年两节慰问：项目预算4万元，资金全部发放到位，支付率100%。此项目对改善残疾人生活现状发挥了作用，使残疾朋友切身感受到市委市政府的关爱。经自评，此项目得分97分，评价为优。
2.残疾人就业服务机构服务：年初预算10万元，实际下达资金3万元。经自评，此项目得分57.42分，评价为差。
3.第34个全国助残日：年初预算6万元，下达资金5.46万元，经自评，此项目得分97分，评价为优。
4.残疾人康复教育就业培训及残疾预防经费：年初预算5万元，下达资金2.33万元，经自评，此项目得分89.16分，评价为良。
5.残疾人事业发展补助资金：下达资金65万元，全部支付完成。经自评，此项目得分89.6分，评价为良。
6.市级体育彩票分成：下达资金1.74万元，用于参加第九届全省残疾人艺术汇演等支出。资金全部支付完成，支付率100%。经自评，此项目得分95.34分，评价为优。
7.市列为民办实事残疾儿童康复救助：年初预算120万元，未下达资金，由市康复中心医院和市儿童福利院实施项目。通过项目实施，残疾儿童基本功能得到了极大改善，一部分儿童提高了生活自理和回归社会的能力。经自评，此项目得分61.34分，评价为中。
8.应休未休年休假：下达资金11.29万元，按时足额发放到位，提高了职工个人收入。经自评，此项目得分95分，评价为优。
9.增人增资：下达资金1.59万元，基本工资已通过财政发放至个人，住房公积金已缴纳，取暖费已发放给退休人员。经自评，此项目得分62.36分，评价为中。
10.2023年市级为民办实事补助资金：根据平财综〔2024〕59号文件下达资金14万元，为听力、肢体残疾儿童做康复救助治疗，经自评，此项目得分90分，评价为良。
11.0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点：根据平财社〔2024〕8号文件下达中央彩票公益金64.4万元，为95名0-6岁残疾儿童进行康复救助及早期干预和辅助器具适配。经自评，此项目得分90分，评价为良。
三、部门重点绩效评价结果
无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。