2023年度平凉市康复中心医院部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
平凉市康复中心医院2016年9月建成并运营,副县级建制,主要承担为群众提供医疗和康复训练与服务。开展预防、保健、康复、临床医疗和中医诊疗、中医康复、残疾人护理、科学研究、临床教学、人才培训、知识宣传、学术交流及科学研究成果转化和利用。
二、机构设置
本部门决算单位为平凉市康复中心医院。内设综合康复科、现代康复科(含眼科、耳鼻喉科、手术室)、传统康复科(含康复治疗区)、医学影像科、医学检验科、收费医保、门诊护士站、中西药房、职能科室(行政办、医务部、护理部、财务部、门诊部、健康体检中心、总务部、质控部、供应室)等,截止2023年底,共有正式在职人员57名,临聘人员110人。共计167人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)总收支。2023年度收、支总计均为1189.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加354.05万元,增长29.76%,主要原因是社会保障和就业减少(主要为残疾人康复和其他残疾人事业支出),卫生健康(人员增加后拨康复医院资金增加)、节能环保(水体)、住房保障(住房公积金)增加,收支相抵后支出有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1036.62万元,本年支出1036.62万元,年末结转和结余0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入153万元,本年支出153万元,年末结转和结余0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1189.62万元,其中:财政拨款收入1189.62万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1189.62万元,其中:基本支出1036.62万元,占87.14%;项目支出153万元,占12.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(二)2023年度财政拨款收、支总计均为1189.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加354.05万元,增长29.76%,主要原因是社会保障和就业减少(主要为残疾人康复和其他残疾人事业支出),卫生健康(人员增加后拨康复医院资金增加)、节能环保(水体)、住房保障(住房公积金)增加,收支相抵后支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
(三)2023年度一般公共预算财政拨款支出1189.62万元,较上年决算数增加354.05万元,增长29.76%。主要原因是主要原因是社会保障和就业减少(主要为残疾人康复和其他残疾人事业支出),卫生健康(人员增加后拨康复医院资金增加)、节能环保(水体)、住房保障(住房公积金)增加,收支相抵后支出有所增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1189.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出213.57万元,占17.95%;卫生健康支出702.08万元,占59.02%;节能环保支出80万元,占6.73%;住房保障支出40.97万元,占3.44%;其他支出153万元,占12.86%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1189.62万元,支出决算为1189.62万元,完成年初预算的100%。其中:
1.社会保障和就业支出年初预算数为213.57万元,支出决算为213.57万元,完成年初预算的100%,主要原因是无。
2.卫生健康支出年初预算数为702.08万元,支出决算为702.08万元,完成年初预算的100%,主要原因是无。
3.节能环保支出年初预算数为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%,主要原因是无。
4.住房保障支出年初预算数为40.97万元,支出决算为40.97万元,完成年初预算的100%,主要原因是无。
5.其他支出年初预算数为153万元,支出决算为153万元,完成年初预算的100%,主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.62万元。其中:
人员经费818.44万元,较上年决算数增加133.37万元,增长16.3%,主要原因是:人员变动调资,工资福利及奖励金支出增加。
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入153万元,本年支出153万元,年末结转和结余0万元,主要用于2023年度残疾人听力语言、肢体康复治疗等项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是无,较上年决算数增加/减少0万元,增长0%,主要原因是无。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无。
其中:公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无。
外事接待费支出0万元。主要是无。
其他国内公务接待支出0万元。主要是无。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支无。机关运行经费较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无。
本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长/下降0%,主要原因是无。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:2020年由市残联调拨辅助器具专用车1辆,价值41.11万元;应急保障用车1辆,价值18.00万元。单价50万元以上通用设备1台(套),为超声乳化仪,单价100万元以上专用设备5台(套),为信息系统、胃肠镜、彩色超声、腹腔镜、全身用X射线计算机摄影装置CT。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,市康复中心医院对残疾人康复项目支出全面开展绩效自评,在绩效评价过程中坚持科学规范、公开公正的原则,确保绩效评价严格遵循既定程序,科学可行,评价结果客观公正。组织对2023年度1个政府性基金预算财政拨款项目开展了绩效自评,涉及资金153万元,自评结果为“良”。
二、绩效自评结果
平凉市康复中心医院根据《2023年提前下达中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助项目实施方案》为0-6岁肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练和残疾儿童提供辅具适配,医院根据资金拨付文件、制定康复项目实施方案,并将任务下达相应科室执行。
三、部门绩效评价结果
2023年中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助项目已全部完成,为95名0-6岁肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练,为60名残疾儿童提供辅具适配,该项目极大改善了残疾儿童生活状况和功能状态,生活自理和社会参与能力有所提高。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
上一篇: 2023年度平凉市残疾人联合会部门决算