平凉市康复中心医院2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2023年部门预算公开如下:
一、部门职责
平凉市康复中心医院主要职责是:贯彻落实省、市残疾人康复方面的方针政策和规章;负责开展残疾预防和医疗服务工作;承担残疾鉴定和残疾人健康体检;负责全市社区康复技术指导和检查,开展残疾人康复研究、学术交流和业务培训;承担残疾人康复训练、康复技术的研究、开发、应用和推广;承办上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
本部门预算单位为平凉市康复中心医院(公益二类),为差额拨款单位,内设5个职能科室,现有事业编制人员57人,其中管理人云2人(正院长1名,管理6级;副院长1名,管理7级),专业技术人员55人(正高1人,副高13人,中级11人,初级30人),临聘100人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2023年预算收入538.3万元,其中:当年财政拨款收入538.3万元,比2022年预算增加25.89万元,增长5.05%,增长的主要原因是:人员增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入538.3万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2023年支出预算538.3万元,其中:当年财政拨款预算538.3万元,比2022年预算增加25.89万元,增长5.05%,增长的主要原因是:人员增加。包括:
1.一般公共服务支出0万元。
2.社会保障和就业支出510.77万元。
3.卫生健康支出27.53万元。
4.住房保障支出0万元。
5.……
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出538.3万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出538.3万元,比2022年预算增加175.89万元,增长48.53%。增长的主要原因是:人员增加。
(二)项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是:无
1.保障运转经费0个,主要是:……。
2.其他项目0个,主要是:……。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0万元,比2022年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:……。
(二)公务接待费0万元,比2022年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:……。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2022年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:……。
(四)培训费0万元,比2022年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:……。
(五)会议费0万元,比2022年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:……。
(六)机关运行费0万元,比2022年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:……。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)
(二)非税收入情况
2023年本部门共有0单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。
(三)政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况
目前我单位办公用房于2016年建设完成,总面积为8366.26平方米。不存在租借等问题。
七、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
全年包干经费538.3万元,其中:工资奖金津贴补贴合计440.5万元;社会保险缴费合计70.27万元,商品和服务支出合计27.53万元。
(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元。
八、名词解释
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出:反映政府的转移性支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.2023年部门预算公开表.xls