2021年平凉市康复中心医院部门决算

  • 时间:2022-09-30 11:03
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第一部分   部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2021年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............

第三部分  2021年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.

八、机关运行经费支出说明.............................

九、政府采购支出说明.................................

十、国有资产占用情况说明.............................

十一、预算绩效情况说明...............................

第四部分  名词解释...................................

第五部分  附件.......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、职责职能

平凉市康复中心医院2016年9月建成并运营,副县级建制,主要承担为群众提供医疗和康复训练与服务。开展预防、保健、康复、临床医疗和中医诊疗、中医康复、残疾人护理、科学研究、临床教学、人才培训、知识宣传、学术交流及科学研究成果转化和利用。

二、机构设置情况

本部门决算单位为平凉市康复中心医院。内设综合康复科、现代康复科(含眼科、耳鼻喉科、手术室)、传统康复科(含康复治疗区)、医学影像科、医学检验科、收费医保、门诊护士站、中西药房、职能科室(行政办、医务部、护理部、财务部、门诊部、健康体检中心、总务部、质控部、供应室)等,截止2021年底,共有正式在职人员57名(为事业管理人员),临聘人员98人。共计155人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

 

 

2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表





公开01表

部门:平凉市康复中心医院




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

987.66

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

907.25


9


九、卫生健康支出

39

80.41


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

987.66

本年支出合计

57

987.66

使用非财政拨款结余

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

987.66

总计

60

987.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

收入决算表











公开02表

部门:平凉市康复中心医院





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

987.66

987.66






208

社会保障和就业支出

907.25

907.25






20805

行政事业单位养老支出

52.93

52.93






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.8

37.8






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.13

15.13






20807

就业补助

46.15

46.15






2080705

公益性岗位补贴

46.15

46.15






20811

残疾人事业

806.04

806.04






2081104

残疾人事业

806.04

806.04






20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.13

2.13






2082701

财政对失业保险基金的补助

1.65

1.65






2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.48

0.48






210

卫生健康支出

80.41

80.41






21002

公立医院

60

60






2100299

其他公立医院支出

60

60






21006

中医药

3

3






2100601

中医(民族医)药专项

3

3






21011

行政事业单位医疗

17.41

17.41






2101102

事业单位医疗

17.41

17.41

































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表










公开03表

部门:








金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

987.66

480.66

507




208

社会保障和就业支出

907.25

460.25

447




20805

行政事业单位养老支出

52.93

52.93





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.8

37.8





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.13

15.13





20807

就业补助

46.15

46.15





2080705

公益性岗位补贴

46.15

46.15





20811

残疾人事业

806.04

359.04

447




2081104

残疾人事业

806.04

359.04

447




20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.13

2.13





2082701

财政对失业保险基金的补助

1.65

1.65





2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.48

0.48





210

卫生健康支出

80.41

20.41

60




21002

公立医院

60


60




2100299

其他公立医院支出

60


60




21006

中医药

3

3





2100601

中医(民族医)药专项

3

3





21011

行政事业单位医疗

17.41

17.41





2101102

事业单位医疗

17.41

17.41





























注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:






金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

987.66

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

907.25

907.25




9


九、卫生健康支出

41

80.41

80.41




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

987.66

本年支出合计

59

987.66

987.66



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

987.66

总计

64

987.66

987.66



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

987.66

480.66

507

208

社会保障和就业支出

907.25

460.25

447

20805

行政事业单位养老支出

52.93

52.93


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.8

37.8


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.13

15.13


20807

就业补助

46.15

46.15


2080705

公益性岗位补贴

46.15

46.15


20811

残疾人事业

806.04

359.04

447

2081104

残疾人事业

806.04

359.04

447

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.13

2.13


2082701

财政对失业保险基金的补助

1.65

1.65


2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.48

0.48


210

卫生健康支出

80.41

20.41

60

21002

公立医院

60


60

2100299

其他公立医院支出

60


60

21006

中医药

3

3


2100601

中医(民族医)药专项

3

3


21011

行政事业单位医疗

17.41

17.41


2101102

事业单位医疗

17.41

17.41

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:平凉市康复中心医院






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

459.09

302

商品和服务支出

21.57

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

229.3

30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

90.8

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

20.38

30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

37.8

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

15.13

30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

16.93

30208

  取暖费

14.52

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

2.6

30211

  差旅费

1.3

31008

  物资储备


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

46.15

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费

0.7

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

1

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

4.05

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用





30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

459.09

公用经费合计

21.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2021年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计987.66万元,支出总计987.66万元与2020年决算数相比,收入减少247.21万元,下降率25.03%,支出减少290.16万元,降率29.38%,主要原因是社会保障和就业支出及残疾人康复减少,较年初预算308.54万元,增加679.12万元

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计987.66万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计987.66万元,其中:基本支出480.66万元,占48.67%;项目支出507万元,占51.33%较年初预算308.54万元,增加679.12万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计987.66万元,较2020年度相比,财政拨款收入减少247.21万元,下降率25.03%。主要原因是:社会保障和就业支出及残疾人康复减少,年初预算308.54万元,增加679.12万元

本部门2021年度财政拨款支出合计987.66万元,较2020年度相比,财政拨款支出减少290.16万元,下降率29.38%。主要原因是:社会保障和就业支出及残疾人康复减少较年初预算308.54万元,增加679.12万元

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计987.66万元。与2020年度相比,财政拨款支出减少290.16万元,下降率29.38%。主要原因是:基本工资及其他福利工资支出减少,较年初预算308.54万元,增加679.12万元

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出987.66万元,主要用于以下方面:社会保障与就业支出907.25万元,占91.86%;医疗卫生与计划生育支出80.41万元,占8.14%较年初预算380.54万元,增加607.12万元

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为987.66万元,支出决算为987.66万元,较年初预算380.54万元,增加607.12万元。其中:

1社会保障与就业支出907.25万元较年初预算380.54万元,增加526.71万元

2医疗卫生与计划生育支出80.41万元较年初预算0万元,增加80.41万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出480.66万元。其中:

人员经费459.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费21.57万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出

七、政府性基金预算收支决算情况说明

部门2021年度政府性基金预算收入合计0万元,与2020年度相比,政府性基金收入0万元,0%。主要原因是:。本部门2021年度政府性基金预算支出合计0万元,与2020年度相比,政府性基金支出0万元,0%。主要原因是:

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是

2.公务车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是0公务车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台,待收到相关处置文件后再做下账处理);国内公务接待0批次,0人。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较20200万元,0%,主要原因是。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)政府采购支出情况的说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。中小企业的合同金额0万元及占政府采购支出总金额的比重0%。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:2020年由市残联调拨辅助器具专用车1辆,价值41.11万元;应急保障用车1辆,价值18.00万元。单价50万元以上通用设备1台(套),为超声乳化仪,单价100万元以上专用设备5台(套),为信息系统、胃肠镜、彩色超声、腹腔镜、全身用X射线计算机摄影装置CT

 (四)国有资本经营预算财政拨款情况。

国有资本经营预算财政收入0,支出0。

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

    共组织对2021年度0个般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金0万元,占-般公共预算项目支出总额的0%。其中项目自评结果为“优”, 涉及资金0万元;0项目自评结果为“良”,涉及资金0万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出987.66万元,自评结果为“”。

(二)部门评价情况

1.重点项目评价情况

本部门通过委托项目开展了绩效评价,

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对康复中心医院1个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出987.66万元,评价结果为“”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)整体支出绩效自评表




( 2021 年度)





部门(单位)名称

平凉市康复中心医院

部门(单位)整体支出

(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

实际支出数(B)

执行率(B/A)

分值

得分

  全年支出

308.54

987.66

987.66

100%

10

10

其中:基本支出

380.54

480.66

480.66

100%

-

-

     项目支出


507

507

100%

-

-

年度总体绩效目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1:人员经费按时及时发放

目标1完成情况:按时发放缴纳人员补贴经费

目标2:残疾人项目补助经费按目标计划实施

目标2完成情况:按计划指标完成康复救项目补助

目标3:各项财政费用按计实施

目标3完成情况:各项费用准确精准实施

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

≥年初预算数计5分,<年初预算数,扣2分

100%

5

5


项目支出预算执行率

≥年初预算数计5分,<年初预算数,扣1

100%

5

5


“三公经费”控制率





专项经费支出安排合理性

立项的必要性、支出的合理性,计5分

合理

5

4


财务管理

财务管理制度健全性

有医院财务管理制度、医院会计核算制度计2分;相关管理制度合法、合规、完整计2分;相关管理制度得到有效执行计2分,以上制度如有一项不健全扣2分

健全

6

4


资金使用合规性

支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定计2分;资金拨付有完整的审批程序和手续计2分;项目支出按规定经过党组会议研究决定计2分;支出符合部门预算批复的用途计2分;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列等情况计2分;以上情况出现一种不符合要求的扣2分。

合规

10

8


年度绩效指标完成情况

部门管理

采购管理

政府采购合规性

100%计5分,超出或降低扣2分

合规

5

5


人员管理

人员编制合规性

无超编空编现象计2分

合规

2

2


人事管理制度健全性

有岗位责任制、目标责任管理制度、专业技术人员年度考核办法、年度考核等相关人事管理制度计2分

健全

2

2


资产管理

资产管理制度健全性

有财产管理制度、资产管理系统、资产月报年报系统计2分

健全

2

2


资产清查情况

对资产是否进行每月清查计2分

2

2


履职效果

部门履职目标

产出数量指标

完成单位基本支出计2分;保障人员经费支出计2分;全面实施年初预算项目计2分

基本完成

6

4


产出质量指标






产出时效指标

完成年度预算安排计10分,如有一项未完成扣1分,扣完为止

完成

10

8


产出成本指标

财政拨入资金70%,自筹资金30%,计5分;脑瘫、智力康复训练不低于2万元、低视力残疾儿童康复训练不低于0.5万元、听力语言补贴不低于1.6万元,计5分。

完成

10

8


部门效果目标

经济效益指标

业务培训提升专业能力,通过脑瘫、智力孤独症患者治疗、肢体儿童康复训练、听力语言、低视力儿童康复训练带动医疗业务发展计5分。

带动全市康复业务发展

5

4

继续加强患者筛查和宣传力度

社会效益指标

通过脑瘫、智力孤独症患者治疗和基本康复、肢体儿童康复训练、听力语言、低视力儿童康复训练,减轻家庭负担,产生了良好的社会效应计5分。

有提升

5

4

继续加强医疗服务水平,提升医疗服务能力。

生态效益指标

通过脑瘫、智力孤独症患者治疗和基本康复、肢体儿童康复训练、听力语言、低视力儿童康复训练,改善患者生活能力,提高生活质量计5分。

不断加强

5

4

提高康复能力水平

可持续影响指标

使脑瘫、智力孤独症患者、肢体儿童、听力语言、低视力儿童得到持续康复训练和不间断的专业服务能力,计5分。

不间断

5

4

加大服务力度

服务对象满意度

服务对象1的满意度

受助患者及亲属满意度≥90%计5分

≥90%

5

5


服务对象2的满意度

受训业务工作者满意度≥90%计5分

≥90%

5

5


合    计

95


其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。

 

2021年         部门预算项目支出绩效自评表

项目名称


主管部门


实施单位


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额







其中:当年财政拨款






      上年结转资金






  其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标































时效指标



















社会效益指标经济效益指标成本指标













服务对象满意度指标可持续影响指标

























分总




注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:平凉市康复中心医院用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指平凉市康复中心医院用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

平凉市康复中心医院

关于申请在市残联网站公开

部门决算的函

 

 

残联

根据部门决算公开要求,现申请将我单位部门决算在你单位网站予以公开。我单位承诺:对公开的部门决算的真实性、准确性和合规性承担全部责任。

 

 

 

                        平凉市康复中心医院

                         2022926


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