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2021年度平凉市残疾人联合会部门决算

时间：2022-09-30 11:17
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来源：平凉市残联
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第一部分平凉市残疾人联合会概况....................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分 2021年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............

第三部分 2021年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.

八、机关运行经费支出说明.............................

九、政府采购支出说明.................................

十、国有资产占用情况说明.............................

十一、预算绩效情况说明...............................

第四部分名词解释...................................

第五部分附件.......................................

第一部分部门概况

一、职责职能

平凉市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性组织，由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，负责全市残疾人事业发展，遵守“人道、廉洁、服务、奉献”的残疾人工作者职业道德，具有代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的职能。主要业务有残疾人基层组织建设、残疾人教育、就业、扶贫、康复、维权、宣传、文体等多项工作。

二、机构设置情况

市残联为正县级参照公务员管理人民团体，内设4个职能科室，现有干部职工16人，其中：县级干部4人（理事长1名、副理事长3名），科级及以下干部8人，公益岗3人，聘用人员1人。

本部门预算单位为平凉市残疾人联合会机关。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.75	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	6.03	八、社会保障和就业支出	38	305.61
	9		九、卫生健康支出	39	6.78
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	13.15
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	315.78	本年支出合计	57	325.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	10.59	年末结转和结余	59	0.84
总计	30	326.77	总计	60	326.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		315.78	309.75					6.03
208	社会保障和就业支出	295.86	289.83					6.03
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09
20807	就业补助	5.75	5.75
2080705	公益性岗位补贴	5.75	5.75
20808	抚恤	33.21	33.21
2080801	死亡抚恤	33.21	33.231
20811	残疾人事业	242.19	236.16					6.03
2081101	行政运行	172.78	172.78
2081105	残疾人就业和扶贫	18	18
2081199	其他残疾人事业支出	51.41	45.38					6.03
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17
210	卫生健康支出	6.78	6.78
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78
213	农林水支出	13.15	13.15
21399	其他农林水支出	13.15	13.15
2139999	其他农林水支出	13.15	13.15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		325.53	25091	74.62
208	社会保障和就业支出	305.61	230.99	74.62
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09
20807	就业补助	7.55	7.55
2080705	公益性岗位补贴	7.55	7.55
20808	抚恤	33.21	33.21
2080801	死亡抚恤	33.21	33.21
20811	残疾人事业	249.80	175.18	74.62
2081101	行政运行	175.18	175.18
2081105	残疾人就业和扶贫	18		18
2081199	其他残疾人事业支出	56.62		56.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17
210	卫生健康支出	6.78	6.78
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78
213	农林水支出	13.15	13.15
21399	其他农林水支出	13.15	13.15
2139999	其他农林水支出	13.15	13.15
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	309.75	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.42	300.42
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	13.15	13.15
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	309.75	本年支出合计	59	320.34	320.34
年初财政拨款结转和结余	28	10.59	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	10.59		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	320.34	总计	64	320.34	320.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		320.34	250.91	69.43
208	社会保障和就业支出	300.42	230.99	69.43
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09
20807	就业补助	7.55	7.55
2080705	公益性岗位补贴	7.55	7.55
20808	抚恤	33.21	33.21
2080801	死亡抚恤	33.21	33.21
20811	残疾人事业	144.91	175.18	69.43
2081101	行政运行	175.18	175.18
2081105	残疾人就业和扶贫	18		18
2081199	其他残疾人事业支出	51.43		51.43
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17
210	卫生健康支出	6.78	6.78
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78
213	农林水支出	13.15	13.15
21399	其他农林水支出	13.15	13.15
2139999	其他农林水支出	13.15	13.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.26	302	商品和服务支出	37.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	50.60	30201	办公费	1.1	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	43.28	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	32.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费	0.97	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	5.34	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	61.81	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	33.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	15.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.42	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.86	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	13.15	30229	福利费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.83
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.06
人员经费合计		213.07	公用经费合计					37.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0			0					0.37			0.37
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计315.78万元,上年度结转10.59万元，支出总计325.53万元，结余结转0.84万元。与2020年决算数相比,收入272.65万元,增长15.82%,支出274.18万元, 增长18.73%,主要原因是基本支出中增加了死亡抚恤金、项目支出中增加了残疾人事业发展资金、残联工作经费和人防费。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计315.78万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计325.53万元,其中：基本支出250.91万元,占77%；项目支出74.62万元,占23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计315.78万元，较上年决算数272.65万元, 增长15.82%。主要原因是：基本支出中增加了死亡抚恤金、项目支出中增加了残疾人事业发展资金、残联工作经费和人防费。较年初预算数255.67万元,增长23.51%。主要原因是：基本支出中增加了死亡抚恤金、项目支出中增加了残疾人事业发展资金、残联工作经费和人防费。

本部门2021年度财政拨款支出合计325.53万元，较上年决算数274.18万元, 增长18.73%。主要原因是：基本支出中增加了死亡抚恤金、项目支出中增加了残疾人事业发展资金、残联工作经费和人防费。较年初预算数255.67万元, 增长27.32%。主要原因是：基本支出中增加了死亡抚恤金、项目支出中增加了残疾人事业发展资金、残联工作经费和人防费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合320.34万元，较上年决算数274.18万元,增长16.84%。主要原因是：基本支出中增加了死亡抚恤金、项目支出中增加了残疾人事业发展资金、残联工作经费和人防费。

1.社会保障和就业支出300.42万元，占93.78%,较年初预算数248.9万元, 增长20.7%，主要原因是基本支出中增加了死亡抚恤金、项目支出中增加了残疾人事业发展资金、残联工作经费和人防费。

2.医疗卫生与计划生育支出6.77万元,占2.11%,和年初预算数无变化。

3.其他农林水支出13.15万元，占4.1%，比年初预算增加13.15万元，为年终奖金和应休未休年休假补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出250.91万元。其中:人员经费213.07万元,较上年185.24万元增加27.83万元，增长15%，主要原因是基本支出中增加了死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费37.84万元,较上年42.97万元减少5.13万元,下降11.94%，主要原因是办公费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费及其他交通费用都有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.37万元,为公务接待费，年初预算数0万元,主要原因是用于公务接待支出。较上年支出数0.27万元,增长37%，主要原因是公务接待次数和人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，年初预算数0万元。

公务车购置费0万元,年初预算数0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,年初预算数0万元;较上年支出数0万元。

公务接待费0.37万元,主要为接待省残联调研2021年城镇重度残疾人日间照料试点工作、省残疾人农业科技指导中心考察农村残疾人农业技术培训场地及其他相关事宜、省残疾人农业科技指导中心来平举办全省第41期残疾人农业技术培训班、省残联康复处调研平凉市康复工作和省残联检查我市巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果及教育就业工作推进会。年初预算数0万元 , 较上年支出数0.27万元,增长37%，主要原因是公务接待次数和人数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2021年本部门无因公出国（境）、公务用车购置;国内公务接待5批次共27人。

九、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出37.84万元,机关运行经费主要用于开办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较2020年42.97万元，下降11.94%。,主要原因是办公费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费及其他交通费用都有所减少。

（二）政府采购支出情况的说明。

2021年配备了会议室，采购电视一台、高清摄像头一部。

（三）国有资产占用情况的说明。

截至2021年12月31日,本部门无车辆、无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况。

国有资本经营预算财政拨款收入0，支出0。

十、关于预算绩效情况的说明。

1.部门项目支出绩效自评情况

市残联所实施的项目均是根据省市安排和实际工作需求，提出项目计划，经党组会研究分析立项的必要性和效益性，再确定年度实施项目数报财政局批复拨款，项目由提出科室具体负责实施，各分管领导随时掌握跟进项目进度。

2021年实施项目10个，涉及资金60万元，已全部实施完成的贫困残疾学生助学金、省政府为民办实事助盲就业脱贫资金、2021年两节慰问费、残疾人综合服务中心运行费、12385残疾人服务热线手语新闻和《残疾人园地》运行费、第31个全国助残日、残疾人康复经费、保障残疾人工作经费和残疾人就业服务机构服务费9个项目，经自查自评，从立项、产出指标、完成时效、资金管理、取得预期效果和服务对象满意度等方面都比较好，评价为良好以上等级；未实施的残疾人及残疾人工作者培训因疫情原因未举办，计划于2022年度尽快实施完成。

2.部门整体支出绩效自评情况

对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出325.53万元，自评结果为“良”。

部门（单位）整体支出绩效自评表
			（2021年度）
部门（单位）名称	平凉市残疾人联合会
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	255.67	335.53	325.53	100%		10	9
	其中：基本支出	195.67	250.91	250.91	100%		—	—
	项目支出	60	84.62	74.62	88%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：完成人员费用的拨入和支出，确保按时足额完成发放			目标1完成情况：全部完成
	目标2：树立过紧日子，量入为出，完成单位公用经费的合理支出			目标2完成情况：全部完成
	目标3：组织实施好各项助残民生项目，做好残疾人康复、扶贫、教育、就业、培训、基层组织建设、宣传文体等工作			目标3完成情况：2021年共完成项目10个：贫困残疾学生助学金、省政府为民办实事助盲就业脱贫资金、12385残疾人服务热线手语新闻和《残疾人园地》运行费、第31个全国助残日、残疾人康复经费、2021年两节慰问费、残疾人综合服务中心运行费、保障残疾人工作经费。残疾人就业服务机构服务费因疫情影响未实施，将在2022年度继续实施。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	全部完成	100%	5	5
			项目支出预算执行率	基本完成	88%	5	4
			“三公经费”控制率	上年基础上下降	0	5	0	由于检查增加，公务接待费有所增长
			专项经费支出安排合理性	立项的必要性、支出的合理性	合理	5	5
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	100	5	5
		财务管理	资金使用合规性	支出符合财务管理制度，资金拨付手续完善，大额支出有会议研究，资金无挤占、挪用等现象。	合规	5	5
年度绩效指标完成情况	部门管理	采购管理	政府采购合规性	办理政府采购手续齐全	未办理政府采购手续	5	0
		人员管理	人员编制合规性	无超编空编	合规	5	5
		人员管理	人事管理制度健全性	制定了岗位责任制度、目标责任书、平时考核办法	健全	5	5
		资产管理	资产管理制度健全性	按时报送资产月报、年报	执行到位	5	5
		资产管理	资产清查情况	每月清查一次	执行到位	5	5
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	完成年初预算	完成	5	5
			产出质量指标
			产出时效指标	按时完成各类收支	基本完成	3	3
			产出成本指标	财政拨款	完成	3	3
		部门效果目标	经济效益指标
			社会效益指标	保障残疾人工作正常运行、积极营造浓厚的扶残助残社会氛围、提升残疾人工作者服务水平、完善残疾人救助体系	≥90%	8	7
			生态效益指标
			可持续影响指标	改善残疾人生活现状、坚持残疾人事业与经济社会协调发展的步伐、推动残疾人事业发展	≥90%	8	7
	服务对象满意度	服务对象1的满意度		残疾人满意度	≥90%	8	7
	服务对象满意度	服务对象2的满意度
合计							85
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

项目支出绩效自评表详见附表

第四部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市残疾人联合会用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市残疾人联合会用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年项目支出绩效目标自评表.xlsx

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